Une facture de commission récapitule les revenus et les commissions d'un commerçant pour toutes les commandes traitées au cours d'une période sélectionnée ou d'une autre durée spécifiée. Cela permet au commerçant et au vendeur de visualiser facilement les obligations du commerçant envers le vendeur et de les régler en conséquence.

Avant de lire cet article, vous pouvez également consulter ce document pour plus de détails sur la façon de fixer les commissions.

Remarque 1 : Selon que le commerçant est un expéditeur direct ou qu'il gère une place de marché, le document peut être appelé facture de commission ou règlement d'achat. Les deux ont le même objectif.

Remarque 2 : Nous recevons occasionnellement des demandes de modifications de la part de commerçants pour répondre aux normes fiscales de leur pays. Bien que nous ne soyons pas des experts fiscaux et que le module ait été conçu pour être largement applicable aux utilisateurs du monde entier, vous pouvez envoyer vos questions à team@shipturtle.com.

Sélectionnez les commandes pour la facturation - Commandes en cours

Suivez ces étapes pour sélectionner les commandes et les transférer vers l'onglet Payable

1. Utilisez les filtres : Les filtres situés en haut de la page vous aident à sélectionner un fournisseur spécifique, une plage de dates, etc. En général, les commerçants créent des factures tous les mois, toutes les deux semaines ou toutes les semaines.

Remarque : Vous pouvez consulter les paiements « Par commande » ou « Par fournisseur ». Utilisez la bascule en haut à droite pour passer de l'une à l'autre.

2. Sélectionnez les commandes auprès d'un seul fournisseur : Chaque facture ne peut inclure que les commandes d'un seul fournisseur. Si vous sélectionnez des commandes provenant de différents fournisseurs lors de la génération d'une facture, l'application affichera un message d'erreur.

3. Sélectionnez uniquement les commandes impayées et non facturées : Une fois qu'une commande est facturée ou marquée comme payée, l'application empêche qu'elle soit à nouveau facturée. Pour résoudre ce problème, annulez la facture précédente ou décochez le statut Payé avant de réessayer.

4. Utilisez la liste déroulante pour afficher plus de commandes : Par défaut, l'application affiche 10 commandes pour maintenir la vitesse. Vous pouvez augmenter ce nombre pour faciliter la sélection.

5. Vérifiez l'état de la livraison : Dans la plupart des cas, les factures ne sont créées qu'après la livraison de la commande. Utilisez des filtres pour vérifier l'état de la livraison ou notez-le manuellement.

6. Push to payable : Cliquez sur la sélection pour accéder à l'onglet Payable.

Dans la vue « Par commande », les commerçants peuvent ajuster les paiements en cliquant sur le montant dans la colonne « Versement » pour une commande particulière, si nécessaire. Le montant ajusté aura la balise « Ajusté » dans l'interface utilisateur.

Générez des paiements payables

Sélectionnez les commandes et créez des paiements

1. Sélectionnez les commandes : Après avoir sélectionné les commandes, procédez à la création des paiements.

2. Créez des paiements : Une fenêtre contextuelle contenant un résumé de la facture s'affichera. Vous pouvez saisir des informations telles que le numéro de facture et les notes, ou laisser ces champs vides.

3. Afficher le résumé des paiements : Le récapitulatif affichera le montant total à payer et les détails des paiements pour chaque fournisseur. La facture de chaque fournisseur sera générée séparément.

4. Générez des paiements par fournisseur : Si vous générez des factures par fournisseur, vous pouvez sélectionner le mode de paiement pour générer la facture et payer simultanément.

5. Générez des paiements par commande : Si la facture est générée « par commande », elle comprendra plusieurs factures pour différents fournisseurs, consolidant ainsi leurs paiements respectifs pour leurs commandes respectives. Les commerçants génèrent ensuite ces factures et les payent ultérieurement.

Afficher la facture de commission : onglet Factures impayées/Factures payées

1. Onglet Factures impayées :

• Une fois générées, les factures impayées apparaîtront dans l'onglet Factures impayées.
• Le numéro de facture sera reflété sur toutes les commandes pour lesquelles il a été généré.
• Dans cet onglet, les commerçants peuvent payer, télécharger, envoyer par e-mail et annuler des factures.

2. Onglet Factures payées :

• Les factures payées apparaîtront dans l'onglet Factures payées.
• Les commerçants peuvent consulter les factures payées et l'historique des transactions dans cet onglet.

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